目 录

　　第一部分 2026年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　（二）机构设置

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门收支总体情况

　　（一）收入预算

　　（二）支出预算

　　四、一般公共预算拨款支出

　　（一）基本支出

　　（二）项目支出

　　五、政府性基金预算支出

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　（二）“三公”经费预算

　　（三）一般性支出情况

　　（四）政府采购情况

　　（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

　　（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明

　　七、名词解释

　　第二部分 2026年部门预算表

　　1、收支总表

　　2、收入总表

　　3、支出总表

　　4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　6、财政拨款收支总表

　　7、一般公共预算支出表

　　8、一般公共预算基本支出表

　　9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

　　10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

　　11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

　　12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

　　13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

　　14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

　　15、一般公共预算“三公”经费支出表

　　16、政府性基金预算支出表

　　17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　19、国有资本经营预算表

　　20、财政专户管理资金预算支出表

　　21、专项资金预算汇总表

　　22、项目支出绩效目标表

　　23、整体支出绩效目标表

　　24、政府采购

　　注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

　　第一部分 2026年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　1、宣传、贯彻落实国家、省有关卫生健康的法律、法规和政策，协助政府有关部门推动卫生健康和计生工作。

　　2、开展群众性卫生健康宣传工作，广泛普及有关性与生殖健康、优生优育、避孕节育和预防艾滋病等科学知识。

　　3、组织会员发挥带头、宣传、服务、监督和交流的作用，开展计划生育“三结合”、幸福工程等项目和生育关怀行动，动员组织计生协会员和志愿者，为育龄群众提供生育、生活、生产服务和优生、优育、优教服务，争取上级组织和社会力量支持。

　　4、创新计生基层群众自治工作，将生育关怀、优生优育、婚育新风、文明行为等内容纳入村民自治章程或村规民约，引导群众自我管理、自我教育、自我服务。

　　5、负责指导全市各级计划生育协会的组织建设和业务工作，指导基层计划生育协会依据有关法律法规和《中国计划生育协会章程》开展具有自身特点的服务活动。

　　6、承办市委、市政府和上级计划生育协会及卫生健康委员会交办的其他工作。

　　（二）机构设置

　　湘潭市计划生育协会内设机构包括：本部门共有编制人数8人，实有人数8人，其中在职8人，退休0人。内设科室3个，分别为：办公室、业务指导科、生育关怀科。

　　二、部门预算单位构成

　　湘潭市计划生育协会只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含湘潭市计划生育协会。

　　三、部门收支总体情况

　　（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年本部门收入预算211.75万元，其中：一般公共预算拨款211.75万元，（其中：纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，其他收入0万元。收入较去年增加9.12万元，主要原因是增加人员经费、公用经费预算。

　　（二）支出预算：2026年本部门支出预算211.75万元，其中：卫生健康支出211.75万元。支出较去年增加9.12万元，主要原因是增加人员经费、公用经费预算。

　　四、一般公共预算拨款支出

　　2026年本部门一般公共预算拨款支出预算211.75万元，其中：卫生健康支出211.75万元，占100%。具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2026年本部门基本支出预算151.75万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

　　（二）项目支出：2026年本部门项目支出预算60万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：其他卫生健康管理事务支出60万元，主要用于生育关怀、计生协能力建设、人口政策宣传等方面。

　　五、政府性基金预算支出

　　2026年本部门无政府性基金安排的支出。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费：2026年本部门机关运行经费支出28.45万元，比上年预算增加0.32万元，增长1.15%，主要原因是按文件规定提高了公用经费的定额预算标准。

　　（二）“三公”经费预算：2026年本部门“三公”经费预算数为1万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2026年“三公”经费预算较2025年持平，主要原因是坚持落实过紧日子要求,严控"三公"经费。

　　（三）一般性支出情况：2026年本部门会议费预算0.8万元，拟召开市计生协六届二次理事会、全市计生协综合改革推进会议，人数100人，内容为审议市计生协2025年工作报告、部署2026年重点工作、全市推进计生协综合改革工作；培训费预算0.8万元，拟召开计生协业务工作培训，人数70人，内容为宣传人口政策理论、计生协项目工作培训；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。

　　（四）政府采购情况：2026年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

　　（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2025年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，专业技术用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2026年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，专业技术用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

　　（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为211.75万元，其中，基本支出151.75万元，项目支出60万元，具体绩效目标详见报表。

　　七、名词解释

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公务费等支出。

　　第二部分 2026年部门预算表

市计生协2026年部门整体支出绩效目标表.xls

湘潭市计划生育协会2026年部门预算公开表.xlsx