目 录

　　第一部分 2022年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门收支总体情况

　　四、一般公共预算拨款支出

　　五、政府性基金预算支出

　　六、其他重要事项的情况说明

　　七、名词解释

　　第二部分 2022年部门预算表

　　1、2022年部门收支总体情况表

　　2、2022年部门收入总体情况表

　　3、2022年部门支出总体情况表

　　4、2022年财政拨款收支情况表

　　5、2022年一般公共预算支出表

　　6、2022年一般公共预算基本支出表

　　7、2022年一般公共预算“三公”经费支出表

　　8、2022年政府性基金预算支出情况表

　　9、2022年项目支出绩效目标表

　　10、2022年整体支出绩效目标表

　　注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

　　第一部分 2022年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　1、宣传、贯彻落实国家、省有关卫生健康的法律、法规和政策，协助政府有关部门推动卫生健康工作。

　　2、开展群众性卫生健康宣传工作，广泛普及有关性与生殖健康、优生优育、避孕节育和预防艾滋病等科学知识。

　　3、组织会员发挥带头、宣传、服务、监督和交流的作用，开展计划生育“三结合”、幸福工程等项目和生育关怀行动，动员组织计生协会员和志愿者，为育龄群众提供生育、生活、生产服务和优生、优育、优教服务，争取上级组织和社会力量支持。

　　4、创新计生基层群众自治工作，将生育关怀、优生优育、婚育新风、文明行为等内容纳入村民自治章程或村规民约，引导群众自我管理、自我教育、自我服务。

　　5、负责指导全市各级计划生育协会的组织建设和业务工作，指导基层计划生育协会依据有关法律法规和《中国计划生育协会章程》开展具有自身特点的服务活动。

　　6、承办市委、市政府和上级计划生育协会及卫生健康委员会交办的其他工作。

　　（二）机构设置

　　湘潭市计划生育协会内设机构包括：办公室、业务指导科、生育关怀科3个内设机构，全部纳入2022年部门预算编制范围。

　　二、部门预算单位构成

　　湘潭市计划生育协会只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含湘潭市计划生育协会。

　　三、部门收支总体情况

　　（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算200.8万元，其中：一般公共预算拨款200.8万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，其他收入0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少2.53万元，主要原因是压缩业务性专项经费。

　　（二）支出预算：2022年本部门支出预算200.8万元，其中：卫生健康支出200.8万元。支出较去年减少2.53万元，主要原因是压缩业务性专项经费。

　　四、一般公共预算拨款支出

　　2022年本部门一般公共预算拨款支出预算200.8万元，其中：卫生健康支出200.8万元，占100%。具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算118.61万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

　　（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算82.19万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：

　　其他卫生健康管理事务支出82.19万元，主要用于生育关怀相关项目等方面。

　　五、政府性基金预算支出

　　本部门无政府性基金安排的支出。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费：2022年本部门机关运行经费支出20.85万元，比上年预算增加0.02万元，增长0.08%，主要原因是车补增长0.02万元。

　　（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为0.28万元，其中，公务接待费0.28万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平，主要是本单位严格执行中央八项规定，厉行节约。

　　（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0万元，无会议计划；培训费预算0万元，无培训计划；不举办节庆、晚会、论坛、赛事，经费预算0万元。

　　（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额6.8万元，其中，货物类采购预算6.8万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

　　（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

　　（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为200.8万元，其中，基本支出118.61万元，项目支出82.19万元，无重点项目支出，具体绩效目标详见报表。

　　七、名词解释

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公务费等支出。

　　第二部分 2022年部门预算表

2022年部门预算表（计生协）.xls部门整体支出绩效目标申报表（2022年度）.xlsx