目 录

　　第一部分 2024年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门收支总体情况

　　四、一般公共预算拨款支出

　　五、政府性基金预算支出

　　六、其他重要事项的情况说明

　　七、名词解释

　　第二部分 2024年部门预算表

　　1、收支总表

　　2、收入总表

　　3、支出总表

　　4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　6、财政拨款收支总表

　　7、一般公共预算支出表

　　8、一般公共预算基本支出表

　　9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

　　10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

　　11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

　　12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

　　13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

　　14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

　　15、一般公共预算“三公”经费支出表

　　16、政府性基金预算支出表

　　17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　19、国有资本经营预算表

　　20、财政专户管理资金预算支出表

　　21、专项资金预算汇总表

　　22、其他项目支出绩效目标表

　　23、部门整体支出绩效目标表

　　24、政府采购

　　注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

　　第一部分 2024年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　1、开展健康促进与教育理论、方法与策略研究，为制订相关法律、法规、规章和技术规范等提供技术咨询及政策建议。

　　2、承担辖区内居民健康风险评估工作，为政府实施重大政策和项目提供健康风险评价。

　　3、负责辖区内机关、学校、社区、企业、媒体及下级健康促进与教育专业机构等单位的业务指导，组织开展健康促进与教育工作人员业务培训。

　　4、开展健康传播活动，向公众传播预防疾病、促进健康的相关理念、知识和技能，提高公众健康素养。

　　5、开展健康科普工作，负责健康科普适用技术的研究、推广和指导。

　　6、开展健康科普信息的监测与甄别，对重要健康信息进行循证、筛选和传播。

　　7、制定健康科普核心信息，建立、维护、推广健康科普信息资源库。

　　8、对社会健康科普活动和科普信息进行评价和引导，承担重要健康科普活动的审核、组织和实施。

　　9、建立健康促进与教育工作网络，拟定区域内健康教育信息规范和标准，收集、加工、整理和发布健康教育核心信息。

　　10、开展健康危险因素和健康素养监测，开展健康教育需求与效果评估，及时发布监测与评估结果。

　　11、开展健康促进与教育合作交流，承担相关合作项目的实施。

　　12、承担卫生健康行政部门交付的其他任务。

　　（二）机构设置

　　湘潭市健康教育所内设机构包括：本部门共有编制人数8人，实有人数7人。内设科室5个，分别为：综合科（党办)、健康传播科、培训指导科、健康素养监测科、财务科。

　　二、部门预算单位构成

　　湘潭市健康教育所只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含湘潭市健康教育所。

　　三、部门收支总体情况

　　（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算162.54万元，其中：一般公共预算拨款162.54万元，（其中：纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，其他收入0万元。收入较去年增加11.31万元，主要原因是较上年同期增加一名工作人员，故收入增加。

　　（二）支出预算：2024年本部门支出预算162.54万元，其中：卫生健康支出162.54万元。支出较去年增加11.31万元，主要原因是较上年同期增加一名工作人员，故支出增加。

　　四、一般公共预算拨款支出

　　2024年本部门一般公共预算拨款支出预算162.54万元，其中：卫生健康支出162.54万元，占100%。具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算95.41万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

　　（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算67.13万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：其他专业公共卫生机构支出30.48万元，主要用于健康教育工作督导、居民健康素养监测、健康知识培训、健康教育栏目开办等方面等方面；重大公共卫生服务支出14.71万元，主要用于健康传播活动等方面；突发公共卫生事件应急处置支出17.94万元，主要用于健康传播材料制作及信息平台建设等方面；其他公共卫生支出4万元，主要用于健康技能培训等方面。

　　五、政府性基金预算支出

　　本部门无政府性基金安排的支出。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费：2024年本部门未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

　　（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为0.17万元，其中，公务接待费0.17万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年持平。

　　（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0万元，我单位2024年度无会议费预算支出；培训费预算0万元，我单位2024年度无培训费预算支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。

　　（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额35.94万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算35.94万元。

　　（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，专业技术用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

　　（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为162.54万元，其中，基本支出95.41万元，项目支出67.13万元，具体绩效目标详见报表。

　　七、名词解释

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公务费等支出。

　　第二部分 2024年部门预算表

附件1 湘潭市健康教育所2024年部门预算公开表.xlsx

附件2湘潭市健康教育所2024年部门整体支出绩效目标申报表.xlsx