目   录

 

第一部分 2021年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2021年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

 

第一部分 2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、开展健康促进与教育理论、方法与策略研究，为制订相关法律、法规、规章和技术规范等提供技术咨询及政策建议。

2、承担辖区内居民健康风险评估工作，为政府实施重大政策和项目提供健康风险评价。

3、负责辖区内机关、学校、社区、企业、媒体及下级健康促进与教育专业机构等单位的业务指导，组织开展健康促进与教育工作人员业务培训。

4、开展健康传播活动，向公众传播预防疾病、促进健康的相关理念、知识和技能，提高公众健康素养。

5、开展健康科普工作，负责健康科普适用技术的研究、推广和指导。

6、开展健康科普信息的监测与甄别，对重要健康信息进行循证、筛选和传播。

7、制定健康科普核心信息，建立、维护、推广健康科普信息资源库。

8、对社会健康科普活动和科普信息进行评价和引导，承担重要健康科普活动的审核、组织和实施。

9、建立健康促进与教育工作网络，拟定区域内健康教育信息规范和标准，收集、加工、整理和发布健康教育核心信息。

10、开展健康危险因素和健康素养监测，开展健康教育需求与效果评估，及时发布监测与评估结果。

11、开展健康促进与教育合作交流，承担相关合作项目的实施。

12、承担卫生健康行政部门交付的其他任务。

（二）机构设置。

我单位是湘潭市卫生健康委员会下属的正科级公益一类事业单位。内设机构有健康素养监测科、健康传播科、财务科、办公室、党建办。

二、部门预算单位构成

湘潭市健康教育所只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算164.8万元，其中，一般公共预算拨款164.8万元，无政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款和纳入专户管理的非税收入。收入较去年增加5.44万元，主要是人员经费增加。

（二）支出预算：2021年本部门支出预算164.8万元，全部为卫生健康支出。支出较去年增加5.44万元，主要是人员经费增加。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算164.8万元，其中，卫生健康支出164.8万元，占100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数95.67万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算69.13万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等，其中：   其他专业公共卫生机构支出34.48万元，主要用于健康教育工作督导、居民健康素养监测、健康知识培训、健康教育栏目开办等方面；重大公共卫生服务支出14.71万元，主要用于健康传播活动方面；突发公共卫生事件应急处理支出17.94万元，主要用于健康传播材料制作及信息平台建设等方面；其他公共卫生支出5万元，主要用于健康技能培训方面。

五、政府性基金预算支出

2021年本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：我单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（二）“三公”经费预算：2021年本部门“三公”经费预算数为0.17万元，其中，公务接待费0.17万元，无公务用车购置及运行费、无因公出国（境）费。2021年“三公”经费预算较2020年减少4.73万元，比2020年“三公”经费预算下降2782%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费预算。

（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算1.8万元；培训费预算1万元，拟开展业务性培训，主要内容为健康促进与教育知识培训。

（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额 47.82万元，其中，货物类采购预算17.82万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算30万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门无公务用车，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。2020年无拟新增配置公务用车，无新增配备单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为164.8万元，其中，基本支出95.67万元，项目支出69.13万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2021年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

 

 

 附件：湘潭市健康教育所2021年部门预算公开表.xls

附件：湘潭市健康教育所2021年部门整体支出绩效目标申报表.xlsx