2020年度湘潭市卫生健康委员会（系统）部门决算公开说明
湘潭市卫生健康委员会 wsjkw.xiangtan.gov.cn 发布时间：2021-08-27 17:10
目 录
第一部分 湘潭市卫生健康委员会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 湘潭市卫生健康委员会概况
一、部门职责
（一）贯彻执行国民健康政策及国家、省卫生健康法律法规，组织实施卫生健康事业发展的地方性法规和规范性文件。统筹规划全市卫生健康服务资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施.拟订并组织实施推进卫生健康基本公共服务均 等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
（二）协调推进全市深化医药卫生体制改革，研究提出全市深化医药卫生体制改革政策与措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，拟订并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。
（三）拟订并组织落实全市疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。
（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
（五）贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测，负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。
（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。
（七）组织医疗机构和采供血机构实施医疗技术、医疗质量、医疗服务、医疗安全的政策、规范、标准等。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范，建立医疗机构运行监管和医疗服务评价体系。
（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。
（九）指导全市卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。
（十）负责全市健康教育、健康促进和卫生健康信息化建设等工作。
（十一）负责市保健对象的医疗保健工作，负责重要来宾、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作,指导全市保健工作。
（十二）贯彻落实中西医并重方针，组织实施市中医药事业中长期发展规划，推进中医药事业持续发展。
（十三）指导市计划生育协会的业务工作。
（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
湘潭市卫生健康委员会内设机构包括：我委内设办公室、人事科、规划发展与信息化科、财务科（审计科）、法制科（审批服务科）、体制改革科、疾病预防控制科（食品安全风险监测办公室）、医政医管科（市卫生健康委员会社会组织行业党委办公室）、中医科（湘潭市中医药管理局）、基层卫生科、应急办公室、科技教育科、综合监督科、药物政策与基本药物制度科、爱国卫生工作科、妇幼健康服务科、职业健康科、人口监测与家庭发展科（老龄健康科）、宣传科、党建科、干部保健科、机关党委、离退休人员管理服务科等科室。
（二）决算单位构成
湘潭市卫生健康委员会2020年部门决算汇总公开单位构成包括：湘潭市卫生健康委员会本级、湘潭市疾病预防控制中心、湘潭市健康教育所、湘潭市中心血站、湘潭市卫生计生综合监督执法局、湘潭市计划生育协会、湘潭市医疗紧急救援指挥中心。
第二部分 2020年度部门决算表
部门收支决算总表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
公开01表 |
|||||
|
部门：湘潭市卫生健康委员会系统 |
金额单位：万元 |
||||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
15186.52 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
50.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
4675.20 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
5.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
2811.03 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
13.80 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
15857.70 |
||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 |
||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
4485.69 |
||
|
本年收入合计 |
27 |
22672.75 |
本年支出合计 |
58 |
20412.19 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
20.44 |
结余分配 |
59 |
0.16 |
|
年初结转和结余 |
29 |
2735.84 |
年末结转和结余 |
60 |
5016.68 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
25429.03 |
总计 |
62 |
25429.03 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
部门收入决算表
|
收入决算表 |
|||||||||||
|
公开02表 |
|||||||||||
|
部门：湘潭市卫生健康委员会系统 |
金额单位：万元 |
||||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||
|
合计 |
22672.75 |
19861.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2811.03 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20132 |
组织事务 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
206 |
科学技术支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
13.80 |
13.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20808 |
抚恤 |
8.80 |
8.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
8.80 |
8.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20816 |
红十字事业 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2081699 |
其他红十字事业支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
17923.75 |
15112.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2811.03 |
|||
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
3757.37 |
3425.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
331.55 |
|||
|
2100101 |
行政运行 |
1674.21 |
1674.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2100102 |
一般行政管理事务 |
6.33 |
6.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
2076.83 |
1745.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
331.55 |
|||
|
21002 |
公立医院 |
274.42 |
274.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2100299 |
其他公立医院支出 |
274.42 |
274.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21004 |
公共卫生 |
13596.24 |
11116.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2479.48 |
|||
|
2100401 |
疾病预防控制机构 |
5236.38 |
3267.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1969.02 |
|||
|
2100402 |
卫生监督机构 |
839.78 |
804.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
35.16 |
|||
|
2100406 |
采供血机构 |
2993.71 |
2571.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
421.88 |
|||
|
2100407 |
其他专业公共卫生机构 |
84.39 |
34.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
49.91 |
|||
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
511.70 |
511.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
602.64 |
602.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
2599.76 |
2599.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
727.87 |
724.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.50 |
|||
|
21007 |
计划生育事务 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2100717 |
计划生育服务 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
11.00 |
11.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
11.00 |
11.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
279.72 |
279.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2109901 |
其他卫生健康支出 |
279.72 |
279.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
234 |
抗疫特别国债安排的支出 |
4675.20 |
4675.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
23401 |
基础设施建设 |
4000.00 |
4000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2340199 |
其他基础设施建设 |
4000.00 |
4000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
23402 |
抗疫相关支出 |
675.20 |
675.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2340299 |
其他抗疫相关支出 |
675.20 |
675.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||||
部门支出决算表
|
支出决算表 |
||||||||||
|
公开03表 |
||||||||||
|
部门：湘潭市卫生健康委员会系统 |
金额单位：万元 |
|||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
合计 |
20412.19 |
6442.60 |
13969.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20132 |
组织事务 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
206 |
科学技术支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
13.80 |
8.80 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20808 |
抚恤 |
8.80 |
8.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
8.80 |
8.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20816 |
红十字事业 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2081699 |
其他红十字事业支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
15857.70 |
6433.81 |
9423.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
3884.09 |
2168.52 |
1715.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2100101 |
行政运行 |
1674.40 |
1674.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
2209.70 |
494.12 |
1715.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21002 |
公立医院 |
274.42 |
0.00 |
274.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2100299 |
其他公立医院支出 |
274.42 |
0.00 |
274.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21004 |
公共卫生 |
11409.26 |
4224.88 |
7184.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2100401 |
疾病预防控制机构 |
4307.17 |
2730.69 |
1576.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2100402 |
卫生监督机构 |
847.78 |
709.85 |
137.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2100406 |
采供血机构 |
2743.72 |
762.01 |
1981.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2100407 |
其他专业公共卫生机构 |
75.89 |
21.14 |
54.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
684.88 |
0.00 |
684.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
719.64 |
0.00 |
719.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
1412.22 |
1.20 |
1411.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
617.96 |
0.00 |
617.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21007 |
计划生育事务 |
5.20 |
5.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2100717 |
计划生育服务 |
5.20 |
5.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
279.72 |
30.21 |
249.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2109901 |
其他卫生健康支出 |
279.72 |
30.21 |
249.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
234 |
抗疫特别国债安排的支出 |
4485.69 |
0.00 |
4485.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
23401 |
基础设施建设 |
3846.81 |
0.00 |
3846.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2340199 |
其他基础设施建设 |
3846.81 |
0.00 |
3846.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
23402 |
抗疫相关支出 |
638.88 |
0.00 |
638.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2340299 |
其他抗疫相关支出 |
638.88 |
0.00 |
638.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||||
财政拨款收支决算总表
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||||
|
公开04表 |
|||||||||
|
部门：湘潭市卫生健康委员会系统 |
金额单位：万元 |
||||||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
15186.52 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
4675.20 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
13.80 |
13.80 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
14132.49 |
14132.49 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
4485.69 |
0.00 |
4485.69 |
0.00 |
|||
|
本年收入合计 |
27 |
19861.72 |
本年支出合计 |
59 |
18686.98 |
14201.29 |
4485.69 |
0.00 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
1537.30 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
2712.04 |
2522.52 |
189.51 |
0.00 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
1537.30 |
61 |
||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
||||||
|
总计 |
32 |
21399.01 |
总计 |
64 |
21399.01 |
16723.81 |
4675.20 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||||
|
公开05表 |
|||||||
|
部门：湘潭市卫生健康委员会系统 |
金额单位：万元 |
||||||
|
项目 |
本年支出 |
||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||
|
合计 |
14201.29 |
6423.19 |
7778.10 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
|||
|
20132 |
组织事务 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
|||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
|||
|
206 |
科学技术支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
13.80 |
8.80 |
5.00 |
|||
|
20808 |
抚恤 |
8.80 |
8.80 |
0.00 |
|||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
8.80 |
8.80 |
0.00 |
|||
|
20816 |
红十字事业 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|||
|
2081699 |
其他红十字事业支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
14132.49 |
6414.39 |
7718.10 |
|||
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
3586.09 |
2160.32 |
1425.77 |
|||
|
2100101 |
行政运行 |
1674.37 |
1674.37 |
0.00 |
|||
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
1911.72 |
485.95 |
1425.77 |
|||
|
21002 |
公立医院 |
274.42 |
0.00 |
274.42 |
|||
|
2100299 |
其他公立医院支出 |
274.42 |
0.00 |
274.42 |
|||
|
21004 |
公共卫生 |
9982.06 |
4213.67 |
5768.39 |
|||
|
2100401 |
疾病预防控制机构 |
3111.24 |
2730.69 |
380.55 |
|||
|
2100402 |
卫生监督机构 |
804.17 |
701.03 |
103.14 |
|||
|
2100406 |
采供血机构 |
2597.96 |
761.13 |
1836.84 |
|||
|
2100407 |
其他专业公共卫生机构 |
34.48 |
19.63 |
14.85 |
|||
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
684.88 |
0.00 |
684.88 |
|||
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
719.64 |
0.00 |
719.64 |
|||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
1412.22 |
1.20 |
1411.02 |
|||
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
617.46 |
0.00 |
617.46 |
|||
|
21007 |
计划生育事务 |
5.20 |
5.20 |
0.00 |
|||
|
2100717 |
计划生育服务 |
5.20 |
5.20 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
|||
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
279.72 |
30.21 |
249.51 |
|||
|
2109901 |
其他卫生健康支出 |
279.72 |
30.21 |
249.51 |
|||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|||||||||
|
公开06表 |
|||||||||
|
部门：湘潭市卫生健康委员会系统 |
金额单位：万元 |
||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
5212.76 |
302 |
商品和服务支出 |
653.55 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
1518.66 |
30201 |
办公费 |
32.17 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
493.10 |
30202 |
印刷费 |
4.45 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
823.69 |
30203 |
咨询费 |
0.65 |
310 |
资本性支出 |
18.10 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
82.04 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
811.85 |
30205 |
水费 |
6.83 |
31002 |
办公设备购置 |
18.10 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
364.37 |
30206 |
电费 |
13.62 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
44.64 |
30207 |
邮电费 |
13.12 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
411.39 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
56.22 |
30209 |
物业管理费 |
51.65 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
44.36 |
30211 |
差旅费 |
5.36 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
498.73 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
30114 |
医疗费 |
0.11 |
30213 |
维修（护）费 |
15.67 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
63.60 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
538.78 |
30215 |
会议费 |
0.22 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
103.70 |
30216 |
培训费 |
0.86 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
1.12 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
36.15 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
40.05 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
331.92 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
71.17 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
3.60 |
30227 |
委托业务费 |
21.14 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
177.85 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
11.82 |
30229 |
福利费 |
20.42 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
45.87 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
10.56 |
||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
47.69 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
124.69 |
|||||||
|
人员经费合计 |
5751.54 |
公用经费合计 |
671.65 |
||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
公开07表 |
|||||||||||
|
部门：湘潭市卫生健康委员会系统 |
金额单位：万元 |
||||||||||
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
126.23 |
0.00 |
51.20 |
0.00 |
51.20 |
75.03 |
53.03 |
0.00 |
47.24 |
0.00 |
47.24 |
5.79 |
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注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
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政府性基金预算财政拨款收支决算表
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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公开08表 |
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部门：湘潭市卫生健康委员会系统 |
金额单位：万元 |
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项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
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|
合计 |
0 |
4675.20 |
4485.69 |
0 |
4485.69 |
189.51 |
||||
|
234 |
抗疫特别国债安排的支出 |
0 |
4675.20 |
4485.69 |
0 |
4485.69 |
189.51 |
|||
|
23401 |
基础设施建设 |
0 |
4000 |
3846.81 |
0 |
3846.81 |
153.19 |
|||
|
2340199 |
其他基础设施建设 |
0 |
4000 |
3846.81 |
0 |
3846.81 |
153.19 |
|||
|
23402 |
抗疫相关支出 |
0 |
675.20 |
638.88 |
0 |
638.88 |
36.32 |
|||
|
2340299 |
其他抗疫相关支出 |
0 |
675.20 |
638.88 |
0 |
638.88 |
36.32 |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
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国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
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公开09表 |
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部门：湘潭市卫生健康委员会系统 |
金额单位：万元 |
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项目 |
本年支出 |
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
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合计 |
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注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
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第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计25429.03万元。与上一年度相比，收、支总计各增加9040.29万元，增长55.16%。主要是因为疫情防控资金增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计22672.75万元，其中：财政拨款收入19861.72万元，占87.60%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入2811.03万元，占12.40%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计20412.19万元，其中：基本支出6442.60万元，占31.56%；项目支出13969.58万元，占68.44%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计21399.01万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加6392.50万元，增长42.60%。主要是因为疫情防控资金和其他中央、省卫生健康专项资金增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出14201.29万元，占本年支出合计的69.57%。与上一年度相比，财政拨款支出增加768.20万元，增长5.72%。主要是因为疫情防控资金增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出14201.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出50.00万元，占0.35%；科学技术支出5.00万元，占0.04%；社会保障和就业支出13.80万元，占0.10%；卫生健康支出14132.49万元，占99.51%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为9525.16万元，支出决算数为14201.29万元，完成年初预算的149.09%，其中：
1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为50.00万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加莲城人才计划发展专项资金。
2、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为5.00万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加长株潭国家自主创新示范区建设专项资金。
3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）
年初预算为0万元，支出决算为8.80万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加抚恤金。
4、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为5.00万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达红十字博爱家园和应急救护经费。
5、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为1516.17万元，支出决算为1674.37万元，完成年初预算的110.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加人员经费。
6、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）
年初预算为1636.96万元，支出决算为1911.72万元，完成年初预算的116.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加卫生健康专项资金。
7、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为274.42万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达公立医院综合改革补助和主要负责人薪酬。
8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）
年初预算为2891.75万元，支出决算为3111.24万元，完成年初预算的107.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加疾控专项经费和人员经费等。
9、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）
年初预算为775.96万元，支出决算为804.17万元，完成年初预算的103.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加卫生监督机构专项经费和人员经费等。
10、卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）
年初预算为2531.39万元，支出决算为2597.96万元，完成年初预算的102.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加采供血机构专项经费和人员经费等。
11、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）
年初预算为34.48万元，支出决算为34.48万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
12、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）
年初预算为0万元，支出决算为684.88万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：中央、省级下达基本公共卫生服务专项资金。
13、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）
年初预算为16.39万元，支出决算为719.64万元，完成年初预算的4390.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是：中央、省级下达重大公共卫生服务专项资金。
14、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）
年初预算为19.94万元，支出决算为1412.22万元，完成年初预算的7082.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加疫情防控等公共卫生应急专项资金。
15、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）
年初预算为6.00万元，支出决算为617.46万元，完成年初预算的10291.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是：中央、省级公共卫生专项资金投入。
16、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）
年初预算为0万元，支出决算为5.20万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：省级下拨计划生育专项资金等。
17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为0万元，支出决算为5.00万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加医疗补助。
18、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）
年初预算为96.12万元，支出决算为279.72万元，完成年初预算的291.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加卫生健康专项资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出6423.19万元，其中：人员经费5751.54万元，占基本支出的89.54%，主要包括： 基本工资、 津贴补贴、 奖金、 伙食补助费、 绩效工资、 机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、 公务员医疗补助缴费、 其他社会保障缴费、 住房公积金、 医疗费、 其他工资福利支出、 离休费、 抚恤金、 生活补助、 医疗费补助、 奖励金、 其他对个人和家庭的补助。公用经费671.65万元，占基本支出的10.46%，主要包括： 办公设备购置、 办公费、 印刷费、 咨询费、 水费、 电费、 邮电费、 物业管理费、 差旅费、 维修（护）费、 会议费、 培训费、 公务接待费、 专用材料费、 劳务费、 委托业务费、 工会经费、 福利费、 公务用车运行维护费、 其他交通费用、 其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为126.23万元，支出决算为53.03万元，完成预算的42.01%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为75.03万元，支出决算为5.79万元，完成预算的7.72%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严格执行公务接待审批制度 ，与上年相比减少3.92万元，下降40.37%，下降的主要原因是压缩公务接待经费。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为51.20万元，支出决算为47.24万元，完成预算的92.27%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，精简公务用车支出 ，与上年相比增加8.43万元，增长21.72%，增长的主要原因是公车改革后血站业务用车纳入了公车范围。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5.79万元，占10.92%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算47.24万元，占89.08%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2020年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为5.79万元，全年共接待来访团组86个、来宾691人次，主要是上级调研、督导等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为47.24万元，其中：公务用车购置费0.00万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费47.24万元，主要是燃油费、保险费、维修费、过路过桥费支出，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为18辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入4675.2万元；年初结转和结余0万元；支出4485.69万元，其中基本支出0万元，项目支出4485.69万元；年末结转和结余189.51万元。
九、关于机关运行经费支出说明
湘潭市卫生健康委员会2020年度机关运行经费支出156.32万元，比年初预算数减少343.73万元，下降68.74%。主要原因是：厉行节约，进一步压减非急需非刚性支出。
十、一般性支出情况
2020年湘潭市卫生健康委员会一般性支出1716.17万元，其中：会议费2.31万元，重点工作座谈和调研会议；开支培训费34.80万元，卫生健康专项业务培训；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的开支；办公费96.60万元；印刷费90.74万元；咨询费1.97万元；水费6.96万元；电费91.28万元；邮电费27.20万元；取暖费0.00万元；物业管理费140.09万元；差旅费62.37万元；因公出国（境）费用0.00万元；维修（护）费158.62万元；租赁费2.34万元；公务接待费5.79万元；被装购置费0.00万元；劳务费455.95万元；委托业务费199.49万元；公务用车运行维护费47.24万元；其他交通费用170.77万元；房屋建筑物购建0.00万元；办公设备购置79.50万元；公务用车购置0.00万元；其他交通工具购置42.15万元。
十一、关于政府采购支出说明
湘潭市卫生健康委员会2020年度政府采购支出总额6281.34万元，其中：政府采购货物支出1398.70万元、政府采购工程支出4812.06万元、政府采购服务支出70.58万元。授予中小企业合同金额6281.34万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额6281.34万元，占政府采购支出总额的100.00%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，湘潭市卫生健康委员会共有车辆18辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车15辆，其他用车主要是用于卫生健康工作的一般公务用车；单价50万元（含）以上通用设备13台（套），单价100万元（含）以上专用设备3台（套）。
十三、关于2020年度预算绩效情况说明
扎实推进预算绩效管理，各单位制定出台了《2020年度预算绩效管理方案》，成立财政性资金绩效管理与评价领导小组，提高财政资金使用效益，各项绩效指标均完成。按照财政绩效部门的公开要求，2020年度预算绩效管理的相关信息，湘潭市卫生健康委员会（本级）、湘潭市计生协会、湘潭市医疗紧急救援指挥中心、湘潭市中心血站、湘潭市疾病预防控制中心、湘潭市卫生计生综合监督执法局、湘潭市健康教育所已在网上公示。现随同部门决算一同公开的绩效信息，见第五部分附件。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
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